kaylee 追問(wèn)

2019-04-10 15:35

這樣做不是要匯算清繳調(diào)整嗎？我想是不是可以直接計(jì)入今年費(fèi)用就不用做調(diào)整了？

鄒老師 解答

2019-04-10 15:36

你好，不可以，跨年的費(fèi)用需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算 
不可以直接計(jì)入管理費(fèi)用核算的

kaylee 追問(wèn)

2019-04-10 16:22

那做2018年匯算清繳這筆費(fèi)用是要加入期間費(fèi)用表里的管理費(fèi)用差旅費(fèi)嗎？

鄒老師 解答

2019-04-10 16:23

你好，需要計(jì)入2018年匯算清繳的 期間費(fèi)用表里的管理費(fèi)用差旅費(fèi)的

kaylee 追問(wèn)

2019-04-10 16:29

這樣計(jì)入管理費(fèi)用和利潤(rùn)總額就增加了。這樣對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2019-04-10 16:30

你好，在2019年有調(diào)整2018年的費(fèi)用，就會(huì)導(dǎo)致2018年費(fèi)用增加，利潤(rùn)減少的

kaylee 追問(wèn)

2019-04-10 16:33

那年度財(cái)務(wù)報(bào)表里的利潤(rùn)表的管理費(fèi)用也需要調(diào)?還是不用只調(diào)匯算清繳的？

鄒老師 解答

2019-04-10 16:35

你好，年度報(bào)表的管理費(fèi)用也需要調(diào)整的

kaylee 追問(wèn)

2019-04-10 16:36

如果調(diào)的話不是和第四季度利潤(rùn)報(bào)表不一樣了？

kaylee 追問(wèn)

2019-04-10 16:37

也和賬本里面的管理費(fèi)用合計(jì)數(shù)也是對(duì)不上的。

鄒老師 解答

2019-04-10 16:37

你好，調(diào)整之后需要去做第四季度利潤(rùn)表的更正申報(bào)才是的

kaylee 追問(wèn)

2019-04-10 16:43

做了以前年度損益調(diào)整這么麻煩?要更改這么多報(bào)表~

鄒老師 解答

2019-04-10 16:43

你好，麻煩也是需要這樣處理的

kaylee 追問(wèn)

2019-04-10 16:46

賬本上的管理費(fèi)用合計(jì)數(shù)也是對(duì)不上的了。那賬本管理費(fèi)用也需要調(diào)整?

鄒老師 解答

2019-04-10 16:49

你好，賬本也需要一并做出調(diào)整的

kaylee 追問(wèn)

2019-04-10 17:21

賬本怎么調(diào)?都裝訂好了

鄒老師 解答

2019-04-10 17:22

你好，你需要做之前年度的更正，增加管理費(fèi)用發(fā)生額