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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-10 16:16

你好,是的,做賬時免交的增值稅計入了營業(yè)外收入,那附加稅也應計入營業(yè)外收入

靚麗的抽屜 追問

2019-04-10 17:13

謝謝老師,老師我還有一個問題目前我公司申報財報時資產(chǎn)負債表應收,應付是負數(shù)。最后資產(chǎn)和權益都是負數(shù),我需要調(diào)整一下嗎?還是直接申報

莊老師 解答

2019-04-10 17:38

你好,要查一下是什么原因,要調(diào)整一下比較好

靚麗的抽屜 追問

2019-04-11 10:50

老師,是因為我們社保和公積金有三個月沒有交費,導致成負數(shù)。還有就是公賬上也沒有錢貨幣資金就很少。

靚麗的抽屜 追問

2019-04-11 10:52

我需要調(diào)整嘛,還是直接申報

莊老師 解答

2019-04-11 11:09

要調(diào)整一下,報表都是負數(shù)不好看

靚麗的抽屜 追問

2019-04-11 11:35

謝謝老師,那我直接調(diào)整貨幣資金,增加現(xiàn)金收入,需要手填一張借款單據(jù)嗎

莊老師 解答

2019-04-11 11:35

你好,要的,要有附單才行,

靚麗的抽屜 追問

2019-04-11 11:43

謝謝老師,那公司向老板借款10萬,資產(chǎn)總計就變成了正數(shù)9萬,有沒有什么影響啊,還是先少借點。附件我就寫個借款單就可以了是吧

莊老師 解答

2019-04-11 11:54

你好,都可以,沒什么事

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相關問題討論
小規(guī)模是轉營業(yè)外收入,一般納稅人不免征增值稅的
2019-05-05 13:22:29
是的,你寫這個是對這個
2020-04-01 17:00:42
你好,小規(guī)模納稅人免征增值稅要轉入營業(yè)外收入的 借;應收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務收入 ,應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-12-17 15:27:45
你好。是的計入營業(yè)外收入
2019-04-10 10:30:56
你好,是的,減免的計入營業(yè)外收入核算的
2018-05-06 16:27:04
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