小燕子 追問

2019-04-11 08:57

只能沖老板的往來（其他應(yīng)收款），不能做成本對(duì)嗎？借:營業(yè)外支出-場地租賃費(fèi)，貸:其他應(yīng)收款（老板名字）

小燕子 追問

2019-04-11 08:59

我做進(jìn)去對(duì)對(duì)方有影響嗎？因?yàn)閷?duì)方不開票給我們，會(huì)讓對(duì)方補(bǔ)交個(gè)人所得稅嗎？或則讓我們補(bǔ)交嗎？

郭老師 解答

2019-04-11 09:19

借成本貸其他應(yīng)收款
一般不會(huì)補(bǔ)交的

小燕子 追問

2019-04-11 09:20

沒有票，直接進(jìn)成本？還是營業(yè)外支出科目？

郭老師 解答

2019-04-11 09:23

成本里面就可以
正常做賬，匯算清繳調(diào)增

小燕子 追問

2019-04-11 09:24

我之前先做長期待攤費(fèi)用-場地澆筑費(fèi)，然后攤銷到營業(yè)外支出科目了，有影響嗎？

郭老師 解答

2019-04-11 09:27

可以，不影響你的利潤總額