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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-11 09:59

是的，您列的分錄是正確的。

陸 追問

2019-04-11 10:06

老師，公司是小規(guī)模，這個航天稅控也是可以抵稅對吧

張艷老師 解答

2019-04-11 10:09

是的，可以全額抵減增值稅的。

陸 追問

2019-04-11 10:17

當月得做分錄
借：管理費用-辦公費  
貸：銀行存款    
借：應交稅費-應交增值稅
貸：管理費用/營業(yè)外收入

季度銷售不滿30萬，3月計提了增值稅，那申報稅之后，在4月份做憑證再做一筆
借:應該稅費-應交增值稅
貸:營業(yè)外收入

老師這樣正確嗎？

張艷老師 解答

2019-04-11 10:28

分錄處理是正確的，抵減增值稅時，貸方為管理費用

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借：稅金及附加 貸：銀行存款
2019-01-15 12:11:20
你好，工作服是一般是不會通過辦公費明細核算的
2019-08-03 16:44:59
是的，您列的分錄是正確的。
2019-04-11 09:59:16
你好不不用的價稅合計做賬就可以。
2021-12-15 11:39:46
你這個抵減的時候做　 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負數(shù) 你20年匯算清繳納稅調(diào)減就可以，之前19年匯算清繳填寫扣除下面其他納稅調(diào)增，
2020-05-15 11:20:02
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