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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-04-11 12:22

可以做納稅調增，當時你完整的分錄怎么做的？有沒有做暫估費用？

Lily 追問

2019-04-12 09:24

沒有做費用  只做了預付那一筆

小云老師 解答

2019-04-12 09:54

你當時只做了預付就不涉及調增，因為沒影響到利潤，但是這個錢你當時就該每月暫估費用的，權責發(fā)生制嘛，做了費用才要調增

Lily 追問

2019-04-12 11:13

你說的對，因為之前我休產(chǎn)假了  年底是另外一個人在做 她沒有啥經(jīng)驗  現(xiàn)在這筆怎么辦呢  不能一直掛預付呀

小云老師 解答

2019-04-12 11:40

你首先該把去年的費用補上，借:以前年度損益調整  貸:預付賬款，今年的就正常借:管理費用  貸:預付賬款

Lily 追問

2019-04-12 11:42

相當于就是調賬嘛  那匯算清繳的時候還調增么

小云老師 解答

2019-04-12 12:00

不用調增了。

Lily 追問

2019-04-12 12:01

沒發(fā)票呢

小云老師 解答

2019-04-12 12:33

你做那個分錄會讓利潤變少，其實是要調減，但是你沒發(fā)票要增，就抵消了呀，你去年本來也沒少交這筆錢嘛

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相關問題討論
可以做納稅調增，當時你完整的分錄怎么做的？有沒有做暫估費用？
2019-04-11 12:22:20
小規(guī)模在國稅代開專票需要繳稅的
2016-04-05 15:45:04
你好 這種是要按照5%來繳納增值稅的，是1萬的增值稅的
2023-03-18 15:28:31
你好 沒有優(yōu)惠的，個稅按照勞務報酬計算，增值稅3%及附加稅
2019-03-29 10:44:28
有代開那一欄，你代開的填在代開那一欄
2017-01-13 17:07:59
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