魏無羨 追問

2019-04-11 10:53

嗯，這樣最好了，但2019年一月已經(jīng)紅字充了，咋整

魏無羨 追問

2019-04-11 10:54

第一季度申報(bào)也結(jié)束了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-11 10:59

你調(diào)整是按以前年度還是當(dāng)期調(diào)整的

魏無羨 追問

2019-04-11 11:04

當(dāng)期

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-11 11:05

當(dāng)期，你匯算時(shí)你主 3000匯算，今年匯算時(shí)減少9金額不大，直接這樣簡(jiǎn)化處理。

魏無羨 追問

2019-04-11 11:05

上次做的分錄，反做

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-11 11:06

不管你是否反做，你都沒有通過以前年度損益調(diào)整。也沒影響18年的數(shù)據(jù)

魏無羨 追問

2019-04-11 11:07

，我賬載金額填3000實(shí)際發(fā)生額填2991稅收金額填2991，調(diào)增9對(duì)嗎

魏無羨 追問

2019-04-11 11:09

還是都填3000

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-11 11:12

是的。同學(xué)。都 填寫3000.金額不大，簡(jiǎn)化 處理

魏無羨 追問

2019-04-11 11:16

那明年的匯算清繳就按2019年當(dāng)年實(shí)際填寫就可以了？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-11 11:17

是的。同學(xué)。調(diào)整賬務(wù)你也是在2019當(dāng)期處理的。

魏無羨 追問

2019-04-11 11:18

還有如果發(fā)現(xiàn)以前年度有賬務(wù)處理錯(cuò)誤，需要調(diào)整，是不是要通過“以前年度調(diào)整”，不能紅充

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-04-11 11:30

是的。同學(xué)。這樣你才是調(diào)整的之前年度的數(shù)據(jù)