oぃSomnu┌.| 追問

2019-04-11 11:41

請問老師這個分錄是繳納稅金的時候就做這個分錄吧，沒有繳納的時候相差的這個0.01元需要做賬嗎？

郭老師 解答

2019-04-11 11:45

沒有繳納，不用做，

oぃSomnu┌.| 追問

2019-04-11 12:06

老師，還有就是想請問下老師對公司賬戶里面不知道是誰多打進了1.6元，我這樣做了賬務處理就是借銀行存款1.6元，貸營業(yè)外收入1.6元，可是資表負債表里面的本期數(shù)總是不平衡相差了這1.6元？這個1.6元我該怎么處理為好呢

郭老師 解答

2019-04-11 12:10

你沒有把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤

oぃSomnu┌.| 追問

2019-04-11 12:14

還需做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是借營業(yè)外收入貸本年利潤

郭老師 解答

2019-04-11 12:25

對的，這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益

oぃSomnu┌.| 追問

2019-04-11 12:56

謝謝老師了！

oぃSomnu┌.| 追問

2019-04-11 12:57

最后這個是不是在資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤里面體現(xiàn)出這個1.6元啊

郭老師 解答

2019-04-11 13:15

是的，在未分配利潤里面