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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-04-11 11:30

借營業(yè)外支出0.01,應交稅費-未交增值稅貸銀存

oぃSomnu┌.| 追問

2019-04-11 11:41

請問老師這個分錄是繳納稅金的時候就做這個分錄吧,沒有繳納的時候相差的這個0.01元需要做賬嗎?

郭老師 解答

2019-04-11 11:45

沒有繳納,不用做,

oぃSomnu┌.| 追問

2019-04-11 12:06

老師,還有就是想請問下老師對公司賬戶里面不知道是誰多打進了1.6元,我這樣做了賬務處理就是借銀行存款1.6元,貸營業(yè)外收入1.6元,可是資表負債表里面的本期數(shù)總是不平衡相差了這1.6元?這個1.6元我該怎么處理為好呢

郭老師 解答

2019-04-11 12:10

你沒有把營業(yè)外收入轉(zhuǎn)本年利潤

oぃSomnu┌.| 追問

2019-04-11 12:14

還需做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是借營業(yè)外收入貸本年利潤

郭老師 解答

2019-04-11 12:25

對的,這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益

oぃSomnu┌.| 追問

2019-04-11 12:56

謝謝老師了!

oぃSomnu┌.| 追問

2019-04-11 12:57

最后這個是不是在資產(chǎn)負債表里面的未分配利潤里面體現(xiàn)出這個1.6元啊

郭老師 解答

2019-04-11 13:15

是的,在未分配利潤里面

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相關問題討論
借營業(yè)外支出0.01,應交稅費-未交增值稅貸銀存
2019-04-11 11:30:10
你好 截圖看下的 你說的第一個是明細賬的吧
2020-02-17 20:20:29
根據(jù)自己企業(yè)的減免情況填寫就是了
2015-11-15 11:31:28
減免稅申報明細表中有明細欄次,選擇減免的類別.
2015-10-12 15:39:54
你好,是的,需要做到賬面與申報數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
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