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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-11 11:08

您好
購買方，收到對方開給的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，申報的時候填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-11 11:10

如果是對方給我們的銷售折讓，我們是購買方，也要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:15

銷售折讓是單獨(dú)開票還是跟銷售發(fā)票開在一起

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-11 11:17

銷售折讓給開給我們的是銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:19

那要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-11 11:19

這樣的，

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:20

嗯 要做進(jìn)項(xiàng)水額轉(zhuǎn)出填附表二

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-11 11:21

好的，但是不明白折讓為什么是這樣開

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:23

可能是對方給的優(yōu)惠或者返利

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-11 11:23

對，是的，返利，但是為什么要這樣開具，老師能說明一下嗎

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:26

沖減當(dāng)初對方的的銷售收入 少交增值稅

o(*￣▽￣*)o 追問

2019-04-11 11:38

那對方少交，為什么我們要轉(zhuǎn)出

bamboo老師 解答

2019-04-11 11:39

您少支付了錢啊 也少支付了進(jìn)項(xiàng)稅額啊

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你好 以負(fù)數(shù)來申報 按你當(dāng)期正數(shù)減去負(fù)數(shù)的金額來報
2018-12-04 10:17:57
納稅申報時應(yīng)準(zhǔn)確核對未開金額,未開票金額的合計數(shù)是否與當(dāng)月的銷售收入一致,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)確實(shí)未申報的可以在次月再申報,最好報備國稅并寫說明.
2016-06-28 17:20:19
你好，全部開票額合計金額大于零的話，是沒有提示的
2019-05-14 17:19:18
您好 購買方，收到對方開給的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，申報的時候填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-04-11 11:08:59
你應(yīng)該填負(fù)數(shù)，估計是你填的是正數(shù)金額
2019-01-04 13:57:54
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