Carina 追問(wèn)

2019-04-11 14:55

但是這樣一來(lái)銀行存款就多了一筆

Carina 追問(wèn)

2019-04-11 14:57

本月銀行存款的發(fā)生額就不一致 而且要調(diào)整銀行存款期初數(shù)吧

Carina 追問(wèn)

2019-04-11 14:59

是否可以不動(dòng)銀行存款 可以直接 借 無(wú)形資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整嗎 然后再補(bǔ)攤銷

鄒老師 解答

2019-04-11 15:07

你好，這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)的款項(xiàng)你單位有支付嗎？

Carina 追問(wèn)

2019-04-11 15:10

以前年度結(jié)清款項(xiàng)的

鄒老師 解答

2019-04-11 15:19

你好，那這個(gè)款項(xiàng)是通過(guò)什么支付的呢？

Carina 追問(wèn)

2019-04-11 15:23

銀行存款支付 比較急 請(qǐng)老師早點(diǎn)解答

鄒老師 解答

2019-04-11 15:27

你好，那貸方就是銀行存款啊 
借；無(wú)形資產(chǎn) 貸；銀行存款等科目
然后補(bǔ)攤銷

Carina 追問(wèn)

2019-04-11 15:31

這一筆已經(jīng)在以前年度銀行存款付過(guò)款了 。這樣我銀行存款本期就貸方就多了一筆  那要調(diào)整銀行存款期初數(shù)才能平吧??？  這樣銀行存款實(shí)際的本期發(fā)生額就和實(shí)際的不一致了 。所以有其他建議嗎？？？？

鄒老師 解答

2019-04-11 15:36

你好，那你之前銀行付款有掛賬在預(yù)付賬款嗎？

Carina 追問(wèn)

2019-04-11 15:38

沒(méi)有  都說(shuō)了是直接銀行存款支付的 老師 現(xiàn)在啟用新的賬套 要補(bǔ)入賬 補(bǔ)攤銷 以便以后每月攤銷

鄒老師 解答

2019-04-11 15:41

你好，之前銀行已經(jīng)付款了，那就必然做了付款分錄，借方就是預(yù)付才是
現(xiàn)在取得發(fā)票就，借；無(wú)形資產(chǎn)   貸；預(yù)付賬款

Carina 追問(wèn)

2019-04-11 15:45

去年已經(jīng)取得發(fā)票 已經(jīng)銀行存款支付 現(xiàn)在新賬套 我要補(bǔ)到新賬套進(jìn)去 ....

鄒老師 解答

2019-04-11 15:47

你好，你這個(gè)新賬套的所屬期是去年，還是今年？

Carina 追問(wèn)

2019-04-11 15:49

今年

鄒老師 解答

2019-04-11 15:51

你好，那就是這樣做分錄的 ，借；無(wú)形資產(chǎn) 貸；預(yù)付賬款

Carina 追問(wèn)

2019-04-11 15:56

那么預(yù)付賬款是不是就要有金額了 怎么轉(zhuǎn)出去呢

鄒老師 解答

2019-04-11 15:57

你好
去年付款，借；預(yù)付賬款   貸；銀行存款
今年無(wú)形資產(chǎn)補(bǔ)入帳， ，借；無(wú)形資產(chǎn) 貸；預(yù)付賬款