老師，問下，我們上個(gè)月買的材料跟這個(gè)月買的材料開在一張發(fā)票上，錢是公司職員墊付的，然而上月也報(bào)銷了，帳也做進(jìn)去了，這個(gè)月要做帳的話如何做，發(fā)票如何附上，附在上月帳上還是附在這月帳上

答： 將發(fā)票復(fù)印下 復(fù)印件作為上月的附件

上個(gè)月發(fā)票開錯(cuò) 客戶拒收退回來了 但我這入帳 現(xiàn)在這個(gè)月紅沖 做帳要附哪些附件？發(fā)票 三聯(lián) 記帳 抵扣 發(fā)票 我是只要附紅沖這個(gè)記帳聯(lián)？ 還是得把退回的發(fā)票藍(lán)字 也一起附上？

答： 你好，附上紅沖的記賬聯(lián)就可以了。

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，請問這個(gè)月的材料購入了，上個(gè)月有暫估主營業(yè)務(wù)成本，但沒有暫估在原材料上也沒有算在生產(chǎn)成本，請問這個(gè)月材料發(fā)票進(jìn)來要怎么做帳，這個(gè)月也沒有成品

答： 你科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回你之前暫估就可以，之后按發(fā)票重新做