半調(diào)子 追問

2019-04-11 16:24

老師：我12月暫估入賬的材料是9136.5，到1月份收到發(fā)票貨款已付實(shí)際金額是17530.60，月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)出來的成本只有8394.10，是否正確?

小黎老師 解答

2019-04-11 16:26

您好，本月收到發(fā)票這兩筆分錄都要紅沖，然后按照發(fā)票金額入賬并且結(jié)轉(zhuǎn)成本

半調(diào)子 追問

2019-04-11 16:31

已經(jīng)紅沖了

小黎老師 解答

2019-04-11 16:35

您好，那就按照發(fā)票金額入賬

半調(diào)子 追問

2019-04-11 16:47

我12月暫估入賬的材料是9136.5，到1月份收到發(fā)票貨款已付實(shí)際金額是17530.60，（已紅沖）月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)出來的成本只有8394.10，是否正確?

小黎老師 解答

2019-04-11 16:53

您好，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的成本不能說錯(cuò)呀，有可能這部分工程材料沒有全部結(jié)算啊

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:02

那么我能不能只樣理解
暫估入賬紅字沖銷后應(yīng)該是為零的、重新根據(jù)發(fā)票入賬的金額與暫估入賬的是沒有關(guān)聯(lián)的

小黎老師 解答

2019-04-11 17:03

您好，暫估的只是根據(jù)收到的材料等暫估的，但是最終結(jié)算以發(fā)票為準(zhǔn)

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:12

老師你看

小黎老師 解答

2019-04-11 17:13

您好，這樣是可以的呀

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:14

實(shí)際領(lǐng)用17530.60

小黎老師 解答

2019-04-11 17:15

您好，那就按照實(shí)際領(lǐng)用的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:17

沖銷的

小黎老師 解答

2019-04-11 17:18

您好，分錄是對的呀

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:20

余額不對呀

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:23

成負(fù)的了

小黎老師 解答

2019-04-11 17:27

您好，你當(dāng)期的正數(shù)發(fā)票做了嗎

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:34

做了，會不會因?yàn)榭湓麓嬖诓町?/p>

小黎老師 解答

2019-04-11 17:35

您好，你要把上個(gè)月的成本也沖掉

半調(diào)子 追問

2019-04-11 17:37

都沖了

小黎老師 解答

2019-04-11 17:38

您好，那領(lǐng)用的部分做進(jìn)工程施工了嗎