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月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-11 17:10

你好，不是有發(fā)票嗎。怎么多記了。

微信用戶 追問

2019-04-11 17:15

嗯，發(fā)票沒回來做的賬

月月老師 解答

2019-04-11 17:16

你好，把去年的沖了。直接
借：應(yīng)交稅金—增值稅
貸：銀行存款

微信用戶 追問

2019-04-11 17:16

實(shí)際280做的330

月月老師 解答

2019-04-11 17:20

你好，你當(dāng)時(shí)是怎么做的憑證。

微信用戶 追問

2019-04-11 17:22

借：管理費(fèi)用330
貸：現(xiàn)金330

微信用戶 追問

2019-04-11 17:23

借：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，減免稅款330
貸：營業(yè)外收入330

微信用戶 追問

2019-04-11 17:26

實(shí)際1月票回來是280

月月老師 解答

2019-04-11 17:37

你好
借：應(yīng)交稅金-增值稅-300
貸：現(xiàn)金-300
借：應(yīng)交稅金-增值稅280
貸：現(xiàn)金280
現(xiàn)金多了20。

微信用戶 追問

2019-04-11 17:40

嗯，現(xiàn)在怎么調(diào)整賬呢！

月月老師 解答

2019-04-11 18:41

你好，你實(shí)際付了嗎

微信用戶 追問

2019-04-11 18:52

實(shí)際付了

微信用戶 追問

2019-04-11 18:53

管理費(fèi)用和營業(yè)外收入都做了

月月老師 解答

2019-04-11 19:06

你好，
借：以前年度損益調(diào)整20
貸：庫存現(xiàn)金20
借：利潤分配-未分配利潤20
貸：以前年度損益調(diào)整

微信用戶 追問

2019-04-11 19:12

那稅20元的稅怎么辦呢，而且還抵扣了

月月老師 解答

2019-04-11 20:09

你好，你這樣做以后就會(huì)出現(xiàn)借方-20就是補(bǔ)繳的稅款。

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相關(guān)問題討論
你好，不是有發(fā)票嗎。怎么多記了。
2019-04-11 17:10:03
您好，去年金稅盤費(fèi)用多記，記了營業(yè)外收入，今年抵扣了，是正確的，不需要再更正了。
2019-04-11 17:25:47
你好 今年沖減掉就可以了，做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2020-04-15 14:26:15
就是是否需要專款專戶管理，如果是專戶管理，就是需要進(jìn)行調(diào)賬處理。
2018-07-05 11:50:45
一、 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 二、 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)收賬款 三、按正確的入賬 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2017-08-20 11:41:00
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