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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-04-12 10:15

你好，18年多交的要做退稅處理的

檸檬&婷 追問

2019-04-12 11:37

但是我這里好像都不退稅的，到時(shí)候稅務(wù)局應(yīng)該會(huì)要調(diào)整報(bào)表，變成不要退稅了，別的地方的稅務(wù)也是這個(gè)樣子嗎？

小惑老師 解答

2019-04-12 11:43

不是的，我們匯算后多交會(huì)退稅的

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您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
因?yàn)槊考径绕髽I(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產(chǎn)生的應(yīng)納稅額進(jìn)行結(jié)算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產(chǎn)生的總應(yīng)納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好，第四季度的所得稅，是季度申報(bào)，不是匯算清繳。 匯算清繳是年度企業(yè)所得稅的申報(bào)?
2021-05-21 19:28:42
你好，不需要更正第四季度財(cái)報(bào)的
2021-04-30 16:33:26
你好，那是在5月31日之前完成，而不是12月份
2016-12-27 09:52:28
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