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送心意

文文老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-12 13:48

是的,直接取金蝶軟件中的管理費(fèi)用的工資全年的總額

好運(yùn) 追問(wèn)

2019-04-12 14:01

是773248.03嗎?還有這里的A104000表的管理費(fèi)中職工福利費(fèi)填寫在哪里沒(méi)有找到有職工福利費(fèi)的項(xiàng)目

文文老師 解答

2019-04-12 18:27

福利費(fèi)都計(jì)入職工薪酬中

好運(yùn) 追問(wèn)

2019-04-12 18:42

老師,職工薪酬是這個(gè)數(shù)?773248.03

文文老師 解答

2019-04-12 18:55

工資數(shù)是773248.03,沒(méi)錯(cuò),還應(yīng)該加上職工福利費(fèi)

好運(yùn) 追問(wèn)

2019-04-12 20:09

這張表A104000中的研究費(fèi)用是第二張圖中研發(fā)費(fèi)用支出?

文文老師 解答

2019-04-12 21:09

是,表A104000中的研究費(fèi)用是第二張圖中研發(fā)費(fèi)用支出

好運(yùn) 追問(wèn)

2019-04-12 22:33

我是剛到新公司,查了一下去年的匯算清繳怎么和金蝶軟件的數(shù)據(jù)不一樣的,這樣也可以申報(bào)?管理費(fèi)用總數(shù)一樣,但是里面的職工薪酬、研發(fā)支出都和你說(shuō)的不一樣的,為什么?

好運(yùn) 追問(wèn)

2019-04-12 22:39

我第一做企業(yè)匯算清繳,所以不知道如何填寫

文文老師 解答

2019-04-13 10:58

企業(yè)匯算清繳稅局每年都會(huì)組織培訓(xùn),最好參加下。
我與你說(shuō)的,是符合稅法與培訓(xùn)內(nèi)容的

好運(yùn) 追問(wèn)

2019-04-13 12:37

老師,公司想申請(qǐng)國(guó)家資助,但是收入不達(dá)標(biāo),想增加一筆收入,怎么補(bǔ)稅呢?增值稅怎么補(bǔ)交?

文文老師 解答

2019-04-13 22:32

在當(dāng)期入賬收入,按正常報(bào)稅繳納增值稅

好運(yùn) 追問(wèn)

2019-04-13 22:35

想把這筆收入做在2018年才能符合申請(qǐng)條件啊

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是的,直接取金蝶軟件中的管理費(fèi)用的工資全年的總額
2019-04-12 13:48:44
您好,不一定的,如果單位有工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本或者生產(chǎn)本中,此時(shí)的納稅調(diào)整中數(shù)要大于期間費(fèi)用中銷售加管理的shuzi
2019-05-24 11:10:52
你好,職工薪酬明細(xì)表里面的所有的合計(jì)等于期間費(fèi)用工資薪金。
2022-03-30 17:13:27
是的,您的理解正確。
2018-05-04 14:15:19
你好,不可以,要相一致才能通過(guò)的
2018-04-12 16:17:40
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