拼搏的眼睛 追問

2019-04-12 15:44

但是專票是代開，三方協(xié)議扣稅費
普票一季度沒有超過30萬，就不用扣稅，
填寫時11欄有直接生成的期數(shù)，需要改不

鄒老師 解答

2019-04-12 15:54

你好，有代開專用發(fā)票，代開專用發(fā)票收入填寫在第一行，第二行
普通發(fā)票填寫在 未達起征點銷售額那一欄就是了

拼搏的眼睛 追問

2019-04-12 15:56

怎么感覺不對

拼搏的眼睛 追問

2019-04-12 15:57

第十一欄和第九欄數(shù)字一樣，需要改著填寫嗎

鄒老師 解答

2019-04-12 16:00

你好，你認為不對的地方是？

拼搏的眼睛 追問

2019-04-12 16:11

增值稅納稅申報表，個體工商戶一季度未超過30萬，專票是代開直接扣稅，普票未超過30萬免稅，11欄未達起征點銷售額有直接生成的數(shù)字，那我是不管還是改為零，
本期預繳稅額也有生成數(shù)字，這個應該不繳，怎么改這個

拼搏的眼睛 追問

2019-04-12 16:18

11欄為什么填寫的是不含增值稅的金額

鄒老師 解答

2019-04-12 16:26

你好，11欄未達起征點銷售額是填寫普通發(fā)票收入金額，而不是改為0 
本期預繳稅額數(shù)據(jù)不需要修改

拼搏的眼睛 追問

2019-04-12 16:30

但是不改會不會繳稅費，這一季度普票是免稅的，專票代開又繳了

鄒老師 解答

2019-04-12 16:38

你好，能把你單位增值稅申報表填寫情況發(fā)個圖片過來？

拼搏的眼睛 追問

2019-04-12 16:43

拼搏的眼睛 追問

2019-04-12 16:44

前三欄自己填的，別的是本來就有

鄒老師 解答

2019-04-12 16:50

你好，6985.35的數(shù)據(jù)是如何得來的？

拼搏的眼睛 追問

2019-04-12 16:58

這一季度不含稅所開具普通發(fā)票的總和

鄒老師 解答

2019-04-12 17:00

你好，普通發(fā)票收入應當填寫在 未達起征點銷售額欄次才是的

拼搏的眼睛 追問

2019-04-12 17:06

但是第三欄寫的是稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額啊

鄒老師 解答

2019-04-12 17:07

你好，你單位的普通發(fā)票是通過稅控器具開具的嗎？

拼搏的眼睛 追問

2019-04-12 17:07

是的

拼搏的眼睛 追問

2019-04-12 17:08

我們這邊事個體工商戶

鄒老師 解答

2019-04-12 17:09

你好，2908.65的收入是怎么得來 的？

拼搏的眼睛 追問

2019-04-12 17:11

不知道啊，打開申報表就有

鄒老師 解答

2019-04-12 17:13

你好，這個 是自己填寫的，而不是表格自動生成 的