云中雁南飛 追問(wèn)

2019-04-13 16:22

老師，是我們保安公司交社保的，對(duì)方再把這部分社保的錢(qián)轉(zhuǎn)給我的

芳芳老師 解答

2019-04-13 16:31

那不可以做費(fèi)用的??！

云中雁南飛 追問(wèn)

2019-04-13 17:08

我們維保公司報(bào)個(gè)稅，交社保，為什么不能進(jìn)費(fèi)用呢？

云中雁南飛 追問(wèn)

2019-04-13 17:24

如果這部分人工費(fèi)相關(guān)的社保不能進(jìn)維保保安公司的費(fèi)用，那么 計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候?yàn)槭裁从忠獙⑦@部分工資計(jì)入工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)費(fèi)依據(jù)呢？

芳芳老師 解答

2019-04-14 07:52

你問(wèn)的有點(diǎn)繞，維保公司是代扣社保，是嗎？
你收對(duì)方錢(qián)你做賬是借銀行。貸其他應(yīng)付
付款，借其他應(yīng)付。貸銀行
你入費(fèi)用，借費(fèi)用。貸銀行。那你收別人錢(qián)，怎么做賬？ 那你就不能平拉

芳芳老師 解答

2019-04-14 07:53

你現(xiàn)在是掛靠公司還是被掛靠公司？

云中雁南飛 追問(wèn)

2019-04-14 08:35

老師，對(duì)方都是用現(xiàn)金給我們的，所以和銀行存款沒(méi)關(guān)系。我們維保公司代扣代繳社保。

云中雁南飛 追問(wèn)

2019-04-14 08:37

我們是被掛靠公司

芳芳老師 解答

2019-04-14 08:54

那是這樣的?。?nbsp; 你貸現(xiàn)金即可......你的意思是你要做費(fèi)用！   那你們和被掛靠公司怎么做賬呢？

云中雁南飛 追問(wèn)

2019-04-14 09:01

老師，我們是差額征稅，被掛靠公司給我們提供工資表，我們報(bào)個(gè)稅和社保，然后除了掛靠費(fèi)的其他退回去的錢(qián)是以發(fā)工資的形式出去的。以前就是這么操作，我是接替原來(lái)會(huì)計(jì)的。這不是要匯算清繳了嗎，檢查之前的賬，發(fā)現(xiàn)9月份開(kāi)出這個(gè)掛靠公司第一張發(fā)票，是8月份的費(fèi)用，但是發(fā)現(xiàn)7月份就已經(jīng)提前給他們交社保了，現(xiàn)在要調(diào)賬。如果這部分社保費(fèi)用能走費(fèi)用，就一次性調(diào)賬進(jìn)入費(fèi)用了，如果不能走費(fèi)用，那也要調(diào)一下，因?yàn)檫@掛靠是一批四個(gè)單位，但是她把社保費(fèi)用全部掛在一個(gè)小公司名下了，三萬(wàn)多的社保費(fèi)，這個(gè)小公司才4個(gè)人交社保，不管是金額還是時(shí)間，怎么都不對(duì)的，都要調(diào)整的。

云中雁南飛 追問(wèn)

2019-04-14 09:05

老師，我們是差額征稅，——掛靠公司（A公司）給我們提供工資表，我們報(bào)個(gè)稅和社保，然后除了掛靠費(fèi)的其他退回去的錢(qián)是以發(fā)工資的形式出去的。以前就是這么操作，我是接替原來(lái)會(huì)計(jì)的。這不是要匯算清繳了嗎，檢查之前的賬，發(fā)現(xiàn)9月份開(kāi)出這批掛靠公司第一張發(fā)票，是8月份的費(fèi)用，但是發(fā)現(xiàn)7月份就已經(jīng)提前給他們交社保了，現(xiàn)在要調(diào)賬。如果這部分社保費(fèi)用能走費(fèi)用，就一次性調(diào)賬進(jìn)入費(fèi)用了，如果不能走費(fèi)用，那也要調(diào)一下，因?yàn)檫@掛靠是一批四個(gè)單位，但是她把社保費(fèi)用全部掛在一個(gè)小公司名下了，三萬(wàn)多的社保費(fèi)，這個(gè)小公司才4個(gè)人交社保，不管是金額還是時(shí)間，怎么都不對(duì)的，都要調(diào)整的。  前面描述有問(wèn)題的地方做了更改，用下劃線標(biāo)注

芳芳老師 解答

2019-04-14 09:07

個(gè)人覺(jué)得不能費(fèi)用話，費(fèi)用話那就相當(dāng)于你們公司人員變多啦！ 其次做賬不好做的，
借費(fèi)用 貸現(xiàn)金
你收對(duì)方錢(qián)，借現(xiàn)金。貸？   若是貸收入，也說(shuō)不過(guò)去！ 你貸房負(fù)債要增加......

云中雁南飛 追問(wèn)

2019-04-14 09:10

老師，那我們計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的時(shí)候，稅管員說(shuō)只要是我們發(fā)的工資，全部作為計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)費(fèi)依據(jù)，那我們不是得多交好多工會(huì)經(jīng)費(fèi)啊。管理人員工資才不到2萬(wàn)，項(xiàng)目工資可是好幾十萬(wàn)??？

芳芳老師 解答

2019-04-14 09:11

那你肯定是要扣對(duì)方錢(qián)的！

云中雁南飛 追問(wèn)

2019-04-14 09:21

1、開(kāi)票時(shí)，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，項(xiàng)目保險(xiǎn)費(fèi)-某單位，項(xiàng)目工資-某單位，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，保安收入；
2、收款時(shí)，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款；
3、現(xiàn)金收回墊付的社保費(fèi)用，借現(xiàn)金，貸項(xiàng)目保險(xiǎn)費(fèi)

云中雁南飛 追問(wèn)

2019-04-14 09:22

老師您說(shuō)的扣對(duì)方錢(qián)，是指扣對(duì)方工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎？以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有扣啊，怎么辦？

芳芳老師 解答

2019-04-14 12:31

那肯定需要補(bǔ)扣對(duì)方的. ....
你和對(duì)方溝通，說(shuō)明情況哦！