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送心意

佟老師

職稱(chēng)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-13 14:23

你好,可以開(kāi)具的但要有滯納金,和稅務(wù)局同意

孤韣cūй在※ 追問(wèn)

2019-04-13 14:25

去年年底貨物已經(jīng)發(fā)現(xiàn)胡但是款項(xiàng)未收到的,我們可以開(kāi)13%稅點(diǎn)的大票嗎

佟老師 解答

2019-04-13 14:31

你們是賒銷(xiāo)還是直銷(xiāo)

孤韣cūй在※ 追問(wèn)

2019-04-13 14:31

賒銷(xiāo)

佟老師 解答

2019-04-13 14:34

那發(fā)貨就發(fā)生納稅義務(wù)了

孤韣cūй在※ 追問(wèn)

2019-04-13 14:39

這個(gè)貨款本來(lái)是應(yīng)該在發(fā)貨后兩個(gè)月后付清的,但是這個(gè)款拖遲了1年多了,現(xiàn)在我們正在打官司。我想問(wèn)一下打官司之后收到貨款我們能不能開(kāi)13%的稅點(diǎn)還是必須要開(kāi)16%的稅點(diǎn)

佟老師 解答

2019-04-13 14:43

如果你們是賒銷(xiāo)應(yīng)該在發(fā)貨時(shí)就產(chǎn)生納稅義務(wù)了,不是收款時(shí)間

孤韣cūй在※ 追問(wèn)

2019-04-13 14:44

我們報(bào)備開(kāi)16%稅點(diǎn)的發(fā)票最晚可以到什么時(shí)候開(kāi)

佟老師 解答

2019-04-13 14:53

你要是一季度征期做了無(wú)票收入,下個(gè)季度就可以開(kāi)具沒(méi)有滯納金,要是沒(méi)申報(bào)再開(kāi)有滯納金,16發(fā)票一直可以開(kāi)具

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您好,您現(xiàn)在開(kāi)16%的稅率的發(fā)票是有風(fēng)險(xiǎn)的,稅務(wù)局可能會(huì)要求您繳納滯納金的
2019-04-13 14:25:57
你好,可以開(kāi)具的但要有滯納金,和稅務(wù)局同意
2019-04-13 14:23:09
你好 如果登記類(lèi)型是公司,把季度不含稅收入填寫(xiě)在小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄次 如果登記類(lèi)型是個(gè)體戶(hù),把季度不含稅收入填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額欄次
2020-01-03 11:58:28
填寫(xiě)在稅率欄次13%,稅額自己修改下
2019-05-08 11:05:48
你好,可能系統(tǒng)出問(wèn)題,重啟后在填寫(xiě),如果還有問(wèn)題找你的稅務(wù)專(zhuān)管員的。
2018-10-10 11:04:34
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