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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-13 16:12

你好，不可以，其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)需要填寫在其他應(yīng)付款才是的

會(huì)計(jì) 追問

2019-04-13 16:28

我們這個(gè)只牽扯到員工社保個(gè)人承擔(dān)部分(其他應(yīng)收體現(xiàn)著)     人員有變動(dòng)    所以  當(dāng)月的繳納部分大于上月發(fā)放其他應(yīng)收款部分  所以季度末出現(xiàn)負(fù)數(shù)  這種也樣調(diào)整？借：其他應(yīng)收款  貸：其他應(yīng)付款？

鄒老師 解答

2019-04-13 16:31

你好，出現(xiàn)其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)，就調(diào)整到其他應(yīng)付款就是了
是這樣調(diào)整， 借：其他應(yīng)收款 貸：其他應(yīng)付款

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你好，出現(xiàn)負(fù)數(shù)就是做賬做錯(cuò)啦。
2021-09-23 09:35:42
你好，不可以，其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)需要填寫在其他應(yīng)付款才是的
2019-04-13 16:12:47
你好。資產(chǎn)負(fù)債表往來款合計(jì)數(shù)可以是負(fù)數(shù)
2022-01-15 22:09:58
是不是有重分類了
2019-05-20 16:15:46
指的就是上面的這個(gè)往來科目。
2022-04-06 11:51:20
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