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季老師

職稱： 高級會計(jì)師,稅務(wù)師,建造師

2019-04-13 17:47

入庫單和憑證都是18年 ，進(jìn)項(xiàng)只能在一九年認(rèn)證后方能抵扣

smile 追問

2019-04-13 18:07

 我就是19年認(rèn)證抵扣的，我問的是19年做賬跟入庫單應(yīng)該怎么做

smile 追問

2019-04-13 18:24

18年的時(shí)候我沒有做入庫跟憑證，19年抵扣的月份來做可以嗎

季老師 解答

2019-04-13 18:48

一八年應(yīng)該做的 否則年末庫存不相符。如沒有做，在一九年補(bǔ)做也可以

smile 追問

2019-04-13 18:50

我沒次都是認(rèn)證了才做入庫，才算入庫存，具體我應(yīng)該怎么寫摘要、做分錄

季老師 解答

2019-04-13 18:54

貨物發(fā)票同時(shí)收到同時(shí)認(rèn)證入庫，借庫存  進(jìn)項(xiàng)  貸應(yīng)付 貨先票后先暫估入庫再補(bǔ)記進(jìn)項(xiàng)，借庫存 貸應(yīng)付  借進(jìn)項(xiàng)  貸應(yīng)付  也可沖紅重做

smile 追問

2019-04-13 19:00

那我18年沒有做，現(xiàn)在補(bǔ)記怎么做

smile 追問

2019-04-13 19:15

票先到貨后到又應(yīng)該怎么做

季老師 解答

2019-04-13 20:15

借庫存 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付   票到貨不到可先不入賬，待貨到一同入賬

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入庫單和憑證都是18年 ，進(jìn)項(xiàng)只能在一九年認(rèn)證后方能抵扣
2019-04-13 17:47:36
您好，同學(xué)，最新規(guī)定：增值稅一般納稅人取得2017年1月1日及以后開具的增值稅專用發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書、機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票、收費(fèi)公路通行費(fèi)增值稅電子普通發(fā)票，取消認(rèn)證確認(rèn)、稽核比對、申報(bào)抵扣的期限。
2020-06-05 13:21:50
應(yīng)該把憑證錄入2020年1月份
2020-01-07 21:57:14
你好，偶爾跨月是難免的，是可以的
2017-12-01 15:19:35
同學(xué)你好，這個(gè)要看實(shí)際庫存商品是什么時(shí)候入庫的。稅費(fèi)可以單獨(dú)做分錄。
2022-03-07 14:51:47
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