你好 追問

2019-04-13 17:56

那我以前的不用管了嗎？

鄒老師 解答

2019-04-13 17:57

你好，以前的可以不管，今后季度需要根據(jù)應(yīng)納稅額 計提就是了

你好 追問

2019-04-13 17:58

那我計提的金額和實際繳納的不一樣的話怎么處理呢

鄒老師 解答

2019-04-13 17:58

你好，如果是多計提了就沖銷，少計提了就補計提

你好 追問

2019-04-13 18:00

請問正常計提的分錄是什么啊，然后繳納的分錄是什么

鄒老師 解答

2019-04-13 18:01

你好
計提，借；所得稅費用    貸；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
繳納，借；應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

你好 追問

2019-04-13 18:01

好的，謝謝

鄒老師 解答

2019-04-13 18:01

不客氣，祝你周末愉快！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝