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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-04-13 22:25

不用得,按減免之后的計提
一月就開始了這個政策

小銀魚winnie 追問

2019-04-14 13:53

老師你好,這個為啥不用營業(yè)外收入呢
增值稅減免都是要做營業(yè)外收入的,以前附加稅在地稅的時候,不用處理,都是單獨說的,

答疑郭老師 解答

2019-04-14 13:55

你要全額計提,你查你一年的納稅額的時候減免的也容易算進去
增值稅那是銷售必須價稅分開做,才結轉的,他不交增值稅但是需要交企業(yè)所得稅
你的企業(yè)所得稅不也一直按減免之后的計提的

小銀魚winnie 追問

2019-04-14 14:00

老師,我就想問問,這減半了的,就是計提的時候,全額計提,之后減半優(yōu)惠的需要做營業(yè)外收入嗎

答疑郭老師 解答

2019-04-14 14:01

結轉營業(yè)外收入或者紅沖多計提的

小銀魚winnie 追問

2019-04-14 14:03

就是這個意思的,老師,OK了

答疑郭老師 解答

2019-04-14 14:07

不用客氣的,

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相關問題討論
附加稅不交的不用做 結轉增值稅的就可以 借應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入
2022-03-13 10:27:43
您好 按照實際繳納的計提就好了
2021-01-18 12:37:12
您好 請問您計提了附加稅么
2019-07-11 15:19:18
您好,你的理解正確
2020-05-04 19:08:47
你好,附加稅不交不用做賬
2019-07-24 10:11:18
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