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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-04-14 12:36

你好,轉入應交稅費――應交增值稅――未交增值稅的借方去

smile 追問

2019-04-14 12:40

老師,請教你一下,我當月要交的z增值稅是538.47我有個金稅盤480可以抵只要交58.47具體的分錄是怎樣做了

smile 追問

2019-04-14 12:43

是這樣嗎,老師,咋感覺這么亂了

徐阿富老師 解答

2019-04-14 13:15

你好,1,借管理費用――辦公費 480  貸銀行存款 2,借應交稅費――應交增值稅――減免稅額480  借管理費用(紅字)480 。  3,應交稅費――應交增值稅――未交增值稅  538.47  貸應交稅費――未交增值稅538.48       4,借應交稅費――未交增值稅 480 貸應交稅費――應交增值稅――減免稅額480   5借應交稅費――未交增值稅58.47   貸銀行存款68.47

smile 追問

2019-04-14 13:40

老師,你寫的應交稅費-應交增值稅-未交增值稅就是應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅的意思嗎,這樣一來轉出未交增值稅就有個借方的538.47這樣沒關系嗎

徐阿富老師 解答

2019-04-14 14:17

你好,是的,應交稅費――應交增值稅――未交增值稅就是轉出未交增值稅。不會有余額的,全部金額都轉到應交稅費――未開增值稅科目里去,余額就是需要繳納的增值稅

smile 追問

2019-04-14 14:25

但是老師你看未交增值稅交了就平掉了,余額是0,轉出未交增值稅里面的金額就是才是我繳納的金額,

徐阿富老師 解答

2019-04-14 14:57

你好,你月末把轉出未交增值稅里面的金額全部轉到應交稅費-未交增值稅科目里,下月交增值稅了,就平了,你現(xiàn)在轉出未交增值稅里面有金額那是沒有全部轉出來

smile 追問

2019-04-14 15:12

老師,我月末的時候做一道借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸應交稅費-未交增值稅然后下月繳納的時候借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款她這個轉出未交增值稅平不了啊

徐阿富老師 解答

2019-04-14 15:27

你好,全部都轉出來了,這個子目都沒有余額了,怎么會平不了呢?

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相關問題討論
你好,轉入應交稅費――應交增值稅――未交增值稅的借方去
2019-04-14 12:36:37
金額不大,直接反向做回分錄。
2019-07-02 06:29:00
年末時與銷項稅額對沖。
2018-06-05 10:57:36
你好!不可以抵減其他稅,有要交的稅的時候抵減比較好。因為你放在借方,到時候不確定是什么時候抵扣
2019-09-02 10:54:56
金稅盤和稅控盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用 -480
2019-04-22 18:11:53
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