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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-14 12:36

你好,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅的借方去

smile 追問

2019-04-14 12:40

老師,請(qǐng)教你一下,我當(dāng)月要交的z增值稅是538.47我有個(gè)金稅盤480可以抵只要交58.47具體的分錄是怎樣做了

smile 追問

2019-04-14 12:43

是這樣嗎,老師,咋感覺這么亂了

徐阿富老師 解答

2019-04-14 13:15

你好,1,借管理費(fèi)用――辦公費(fèi) 480  貸銀行存款 2,借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額480  借管理費(fèi)用(紅字)480 。  3,應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅  538.47  貸應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅538.48       4,借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 480 貸應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額480   5借應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅58.47   貸銀行存款68.47

smile 追問

2019-04-14 13:40

老師,你寫的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的意思嗎,這樣一來轉(zhuǎn)出未交增值稅就有個(gè)借方的538.47這樣沒關(guān)系嗎

徐阿富老師 解答

2019-04-14 14:17

你好,是的,應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅就是轉(zhuǎn)出未交增值稅。不會(huì)有余額的,全部金額都轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)――未開增值稅科目里去,余額就是需要繳納的增值稅

smile 追問

2019-04-14 14:25

但是老師你看未交增值稅交了就平掉了,余額是0,轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的金額就是才是我繳納的金額,

徐阿富老師 解答

2019-04-14 14:57

你好,你月末把轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的金額全部轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目里,下月交增值稅了,就平了,你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面有金額那是沒有全部轉(zhuǎn)出來

smile 追問

2019-04-14 15:12

老師,我月末的時(shí)候做一道借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅然后下月繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款她這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅平不了啊

徐阿富老師 解答

2019-04-14 15:27

你好,全部都轉(zhuǎn)出來了,這個(gè)子目都沒有余額了,怎么會(huì)平不了呢?

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相關(guān)問題討論
你好,轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――未交增值稅的借方去
2019-04-14 12:36:37
金額不大,直接反向做回分錄。
2019-07-02 06:29:00
年末時(shí)與銷項(xiàng)稅額對(duì)沖。
2018-06-05 10:57:36
你好!不可以抵減其他稅,有要交的稅的時(shí)候抵減比較好。因?yàn)槟惴旁诮璺剑綍r(shí)候不確定是什么時(shí)候抵扣
2019-09-02 10:54:56
金稅盤和稅控盤共480元的賬務(wù)處理: 購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),   借:管理費(fèi)用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借:管理費(fèi)用 -480
2019-04-22 18:11:53
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