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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-14 15:58

你好，滯納金是通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出科目核算

梔子花 追問(wèn)

2019-04-14 15:59

應(yīng)交增值稅未交增值稅是需要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎，會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)啊

鄒老師 解答

2019-04-14 16:00

你好，是一般納稅人需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅？

梔子花 追問(wèn)

2019-04-14 16:36

是的

鄒老師 解答

2019-04-14 16:37

你好，是這樣結(jié)轉(zhuǎn)
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

梔子花 追問(wèn)

2019-04-14 16:41

我一直都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)，直接結(jié)轉(zhuǎn)的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅

鄒老師 解答

2019-04-14 16:42

你好，那需要把進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄補(bǔ)上才是的

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你好，滯納金是通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出科目核算
2019-04-14 15:58:15
在國(guó)稅的申報(bào)網(wǎng)頁(yè)上個(gè)有完稅憑證打印的。營(yíng)業(yè)稅就要到地稅申報(bào)系統(tǒng)。
2016-03-23 10:50:36
同學(xué)，你好 對(duì)的，滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2020-06-15 15:06:27
多交增值稅掛“應(yīng)交稅費(fèi)”借方即可，以后抵減，不能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出。
2018-10-19 09:25:27
您好，可以是電子憑證，需要打印出來(lái)
2019-02-13 10:59:16
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