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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-04-15 09:51

報銷需要發(fā)票的,你這個估計是沒有發(fā)票,處理不了。

迪恩 追問

2019-04-15 10:09

我們是有發(fā)票的,只是以前財務公司他們不問清楚情況,把報銷全部做成借:什么什么費用,貸:庫存現(xiàn)金了

三寶老師 解答

2019-04-15 10:09

那你現(xiàn)在把發(fā)票補做進去,把其他應付款平掉就是了

迪恩 追問

2019-04-15 10:18

他們已經(jīng)把發(fā)票做成了:借:費用,貸:庫存現(xiàn)金了呀
老師,這金額和時間已經(jīng)很大,時間也久了。我可不可以一筆調(diào)平他。

三寶老師 解答

2019-04-15 10:19

那你賬面就不是其他應付款不對,應該庫存現(xiàn)金也不對啊,你把庫存現(xiàn)金和其他應付款對轉(zhuǎn)

迪恩 追問

2019-04-15 10:29

但是庫存現(xiàn)金由于都用于做報銷沖掉了好多錢。其他應付款的錢就一直在上面,這樣對轉(zhuǎn)金額也不夠呀。打個比方,現(xiàn)在庫存現(xiàn)金余額就20萬,其他應付款張三就有100萬,這個對轉(zhuǎn)還是有差額呀。

三寶老師 解答

2019-04-15 10:41

既然你當時報銷的都走了庫存現(xiàn)金,你庫存現(xiàn)金應該是負數(shù)吧,那么現(xiàn)在 借:庫存現(xiàn)金   貸:其他應付款  不就對了嗎?

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相關問題討論
報銷需要發(fā)票的,你這個估計是沒有發(fā)票,處理不了。
2019-04-15 09:51:04
不合適的啊
2017-12-12 19:25:20
你好! 預算會計補做收款時分錄 借:零余額 貸:事業(yè)支出
2020-04-16 20:31:41
你賬上現(xiàn)金余額有這些的話可以
2020-01-09 22:21:54
你好,有資金就把其他應付款償還了,或者經(jīng)過股東會同意把其他應付款轉(zhuǎn)為實收資本核算
2021-06-07 21:55:41
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