會計 追問

2019-04-15 15:59

弄錯了時間了，這個月申報3月份數(shù)據(jù)就抵扣掉申報了，怎么辦

陳詩晗老師 解答

2019-04-15 16:07

有交的稅嗎，沒有可以作廢申報表重新申報

會計 追問

2019-04-15 16:15

稅還沒，我預約到17日交稅了，我確認下哦，老師，這個月原本13萬的稅，現(xiàn)在申報了未開票收入，多了22萬稅，下月如果銷-進，沒有22萬的稅，怎么處理？留底稅額結(jié)轉(zhuǎn)下月再沖嗎？還是就是要多交22萬的稅

陳詩晗老師 解答

2019-04-15 16:19

1.你以后要開具16%的發(fā)票，那么你當期需要按照無票收入16申報并完稅
2.如果沒有22萬，留到以后繼續(xù)抵扣

會計 追問

2019-04-15 16:23

下月申報的時候，我看未開票收入不可直接填寫負數(shù)

會計 追問

2019-04-15 16:25

是銷售額里面沖減嗎

陳詩晗老師 解答

2019-04-15 16:31

下個月的時候在未開那里填寫負數(shù)，開票填寫正數(shù)。

陳詩晗老師 解答

2019-04-15 16:31

未開票可以填寫負數(shù)。

會計 追問

2019-04-15 16:39

不可以，表一我早上試過了，不能直接負數(shù)

陳詩晗老師 解答

2019-04-15 16:59

3.1號不能再未開票填寫負數(shù)了。
你下月申報按照你當月的實際開票額申報，但是會存在對比異常，清不了卡，去稅局處理。