清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-04-15 17:46

老師， 這個(gè)罰金 在做賬的時(shí)候沒(méi)有做，現(xiàn)在在匯算清繳時(shí)  該怎么處理比較合適？

小黎老師 解答

2019-04-15 17:49

您好，在申報(bào)表上要列示出來(lái)的，要不你過(guò)不了

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-04-15 17:55

額，老師剛剛等了好久，我沒(méi)有填滯納金那欄，也申報(bào)通過(guò)了~   如果填寫(xiě)進(jìn)去了 和我的財(cái)報(bào)的年報(bào)不符合，

小黎老師 解答

2019-04-15 17:56

您好，你這個(gè)過(guò)了，但是你沒(méi)有調(diào)增，稅務(wù)局系統(tǒng)估計(jì)會(huì)電話(huà)找你。

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-04-15 18:02

老師，那匯算清繳我增加了，后面我需要怎么做賬？

小黎老師 解答

2019-04-15 18:04

你好，這個(gè)需要在你利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外支出里面體現(xiàn)的。

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-04-15 18:09

我需要在2018年的分錄補(bǔ)做一個(gè)分錄，然后財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)重新填寫(xiě)下，這樣可以嗎？

小黎老師 解答

2019-04-15 18:20

你好，是的可以的，計(jì)入以前年度損益

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-04-15 18:22

老師計(jì)入以前年度損益是直接做2019年3月份的賬里？就不用改財(cái)務(wù)年報(bào)了嗎？

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-04-15 18:31

老師你好， 不太理解，因?yàn)橹斑@個(gè)20.34元，我在賬上是沒(méi)有提現(xiàn)的，現(xiàn)在用以前年度損益科目 的話(huà) 分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)？   借：營(yíng)業(yè)外支出  貸：以前年度損益調(diào)整，后面結(jié)轉(zhuǎn)損益：   借：以前年度損益  貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)   這樣嗎？

小黎老師 解答

2019-04-15 20:10

你好，剛重新看了下，因你這個(gè)屬于納稅調(diào)增的項(xiàng)目，只需要對(duì)應(yīng)調(diào)整年報(bào)，19年可以不需要再做分錄

清梅財(cái)管加油 追問(wèn)

2019-04-15 21:31

后面還需要計(jì)入以前年度損益科目做賬嗎？

小黎老師 解答

2019-04-16 07:09

你好，不需要計(jì)入以前年度損益了