????安安寶貝 追問

2019-04-16 08:53

后面都是灰色的呀，怎么填？

郭老師 解答

2019-04-16 09:25

截圖看下，你是虧損的嗎

????安安寶貝 追問

2019-04-16 09:26

郭老師 解答

2019-04-16 09:49

主表截圖看下

????安安寶貝 追問

2019-04-16 09:50

郭老師 解答

2019-04-16 10:15

你把彌補(bǔ)虧損表保存了嗎？虧損表填寫的對的

????安安寶貝 追問

2019-04-16 10:19

好了，那老師我要調(diào)增收入，因?yàn)槿ツ臧l(fā)票沒開，今年我在匯算前發(fā)票開了，這個調(diào)增收入的不要在增值稅中報(bào)稅吧。

郭老師 解答

2019-04-16 10:45

你直接做今年的收入多好，你調(diào)去年的，你還要補(bǔ)交去年的增值稅有滯納金的。

????安安寶貝 追問

2019-04-16 10:47

好的，那我調(diào)增的有些費(fèi)用是專票的我都抵扣了，現(xiàn)在還要調(diào)出來嗎？如果不調(diào)，稅局會查嗎？

郭老師 解答

2019-04-16 10:50

匯算清繳調(diào)整的是所得稅，不是增值稅。

????安安寶貝 追問

2019-04-16 10:59

那我之前抵扣的進(jìn)項(xiàng)不要跳出來是嗎？

郭老師 解答

2019-04-16 11:18

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是在匯算清繳調(diào)整，是你平時做賬就可以調(diào)整出來。

????安安寶貝 追問

2019-04-16 11:22

那稅務(wù)局會看見我費(fèi)用調(diào)增，會查我的進(jìn)項(xiàng)有沒有挑出來呀，

郭老師 解答

2019-04-16 11:50

匯算清繳上報(bào)會查到你的調(diào)增
進(jìn)項(xiàng)抵扣的也會查到的