小會計 追問

2019-04-15 22:24

老師您好，一直做留底有什么風險嗎？因為還不知道什么時候有銷項

文老師 解答

2019-04-16 12:02

您好，留抵的是沒有期限的

小會計 追問

2019-04-17 17:28

老師您好，有進項沒銷項，已認證未抵扣，這個分錄該怎么寫？

文老師 解答

2019-04-17 17:50

您好，發(fā)生的時候，借庫存商品等應交稅費——應交增值稅(進項稅額)貸銀行存款等，
月末結轉的是時候，借應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費——應交增值稅(進項稅額)

小會計 追問

2019-04-17 17:51

應交稅費–應交增值稅(轉出未交增值稅)還需要轉入應交稅費–未交增值稅嗎

文老師 解答

2019-04-17 20:04

不需要，需要交稅的時候才需要這樣結轉