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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-16 06:09

你好,可以期末時,根據(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字;借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅.如果你公司進銷項稅額都結轉的話,也可以與進銷項稅額分開單獨結轉至應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅的借方。單獨結轉,

牛老師 解答

2019-04-16 06:10

最后再通過借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅結轉。

話里人 追問

2019-04-16 11:05

我結轉的是借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)          貸:應交增值稅-未交增值稅  金額是銷項減進項減減免稅款,也就是應交增值稅的金額,正確嗎

牛老師 解答

2019-04-16 11:20

你好,是的,就是你公司當月的應納稅額。

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你好,可以期末時,根據(銷售稅額-進項稅額-減免稅款)數(shù)字;借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅.如果你公司進銷項稅額都結轉的話,也可以與進銷項稅額分開單獨結轉至應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅的借方。單獨結轉,
2019-04-16 06:09:29
一般納稅人的嗎 借轉出未交增值稅貸減免稅款
2021-04-20 17:31:36
你好,可以結轉,借應交稅費一未交增值稅,貸應交稅費一應交增值稅(減免稅)
2019-06-05 09:24:57
你好,做這個分錄就是了 借;應交稅費——未交增值稅,貸;應交稅費/應交增值稅(減免稅)
2019-05-29 15:11:19
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
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