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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

小黎老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2019-04-16 11:41

你好，根據(jù)結(jié)算單就可以入賬開票，根據(jù)結(jié)算單做借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額

喜哈哈 追問

2019-04-16 11:46

借：應(yīng)收賬款
   貸：工程結(jié)算
        應(yīng)交稅費(fèi)  -應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 
如果后來開票的話怎么分錄：借： 工程結(jié)算
                                                     應(yīng)交稅費(fèi)  -應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 
                                                 貸： 主營業(yè)務(wù)收入
                                                        應(yīng)交稅費(fèi)  -應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 
收到款時(shí)：借：銀行存款
                     貸：應(yīng)收賬款 是這樣嗎？

小黎老師 解答

2019-04-16 11:52

你好，如果沒有用完工百分比確認(rèn)收入，可以這樣

喜哈哈 追問

2019-04-16 11:55

老師，那是不是借：應(yīng)收賬款
                                貸：工程結(jié)算
                                    應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 
這樣就相當(dāng)于做了不開票收入了，當(dāng)期申報(bào)時(shí)就要繳納不開票收入的銷項(xiàng)稅金？

小黎老師 解答

2019-04-16 12:03

你好，是的，相當(dāng)于做了不開票收入

喜哈哈 追問

2019-04-16 14:22

老師，那這部分可以先不按照結(jié)算單掛應(yīng)收賬款可以嗎？發(fā)票開多少掛多少。如果這樣的話是不是又違背了權(quán)責(zé)發(fā)生制了。如果按結(jié)算單掛賬，做不開票收入，當(dāng)期銷項(xiàng)稅太高。所得稅也很高。不知道該怎么做？

小黎老師 解答

2019-04-16 14:58

你好，結(jié)算單這部分可以暫時(shí)不做，開票的時(shí)候做

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你好，根據(jù)結(jié)算單就可以入賬開票，根據(jù)結(jié)算單做借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額
2019-04-16 11:41:10
您好！累計(jì)進(jìn)度是7744/81 00，然后這次確認(rèn)的部分是累計(jì)減掉已經(jīng)確認(rèn)的部分
2022-02-27 16:56:19
你好 要補(bǔ)簽訂合同?
2021-09-29 09:38:48
同學(xué)你好！是的? 對方應(yīng)當(dāng)是這個(gè)目的哦
2022-03-12 13:09:03
同學(xué)，你好，這個(gè)沒關(guān)系的，是對方公司需要這個(gè)清單走賬。
2022-03-12 15:39:19
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