老師你好，是這樣我這里就是食堂購買食材我們是每次買買都直接付了款，但是記賬，然后次月他們統(tǒng)一金額開發(fā)票過來，這種我應(yīng)該怎么做會計分錄，拿到發(fā)票以前和拿到發(fā)票以后的分錄分別怎么寫

答： 學(xué)員你好，發(fā)票以前：借：預(yù)付賬款-采購食材 貸：銀行存款 來發(fā)票：借：管理費用-福利費 貸：預(yù)付賬款-采購食材 如果對我的解答滿意的話，請給我五星好評，感謝！

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們多次購物了原材料，之后月底商家才給開發(fā)票，這樣記賬是每天購買原材料記賬，還是月底直接一次拿到發(fā)票記賬呢？

答： 可以拿到材料后，根據(jù)估計先入庫，在月底拿到票后，把暫估的紅沖，然后重新入庫。