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梅老師

職稱： ,注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2019-04-16 13:53

您好，分錄是一，，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交所得稅二，借應(yīng)交所得稅，貸銀行存款，三，借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，一共三分錄

111 追問

2019-04-16 14:05

是只需要做補(bǔ)做分錄就可以嗎

梅老師 解答

2019-04-16 14:06

您好，補(bǔ)做分錄，自動生成財務(wù)報表。

111 追問

2019-04-16 14:07

那這個未分配利潤，應(yīng)該要調(diào)以前年度的報表吧。要不鏈接不上

梅老師 解答

2019-04-16 14:08

您好，這個未分配利潤是影響資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的

111 追問

2019-04-16 14:24

這個匯算清繳報年報的時候，比如果年初是30萬。調(diào)整了未分配利潤-5萬。今年的利潤 是10萬，未分配利潤就直接是35萬，如果未分配利潤按年初來算不應(yīng)該是40萬嗎 （年初30萬+本年利潤10萬），這樣是不是就應(yīng)該調(diào)整去年報表，把未分配利潤調(diào)為25萬，因?yàn)槿サ哪昴陥笤趨R算清繳時，已經(jīng)報送了，這樣不用去改嗎

梅老師 解答

2019-04-16 14:32

您好，會計做賬是不需要調(diào)整年初未分配利潤的，只需要影響當(dāng)年資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤即可。

111 追問

2019-04-16 14:52

就是說在稅局報年報，也不用調(diào)整去年的未分配利潤 .好復(fù)雜，我還以為要調(diào)。每年報年報都會要補(bǔ)交稅，那不是每年都要去調(diào)去年的報表

梅老師 解答

2019-04-16 14:55

您好，去年報表不用動，今年資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)也不用動。

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您好，分錄是一，，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交所得稅二，借應(yīng)交所得稅，貸銀行存款，三，借未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，一共三分錄
2019-04-16 13:53:44
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 做分錄，不用調(diào)整之前報表
2019-04-16 15:16:05
你好 你是上年的收入少做了嗎
2020-05-14 10:47:12
你好！你直接把成本調(diào)低點(diǎn)就好了
2019-04-30 16:13:02
你好，分錄是 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 這個不涉及到調(diào)整的 只是影響資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤，貨幣資金數(shù)據(jù) 不影響匯算清繳表格的填寫的
2018-05-24 10:12:34
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