欣欣 追問

2019-04-16 16:59

增值稅是按收入×0.03

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:02

你們屬于小規(guī)模嗎？

欣欣 追問

2019-04-16 17:02

是

欣欣 追問

2019-04-16 17:04

這個(gè)月只開票25000元，可以享受小微企業(yè)優(yōu)惠，是不是只需要報(bào)企業(yè)所得稅和印花稅？

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:04

你好 那對(duì)于增值稅和附加稅沒有影響

欣欣 追問

2019-04-16 17:05

跟之前核定征收?qǐng)?bào)稅一樣，只是企業(yè)所得稅不一樣，對(duì)？

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:09

你好 你們之前核定征收的 應(yīng)該只是核定的企業(yè)所得稅 增值稅小規(guī)模本來就是按不含稅收入的百分之3來計(jì)算

欣欣 追問

2019-04-16 17:12

那利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用，和企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中的本期應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額一樣，對(duì)？

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:13

你好 是的 應(yīng)該一致的

欣欣 追問

2019-04-16 17:39

利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，那企業(yè)所得稅填0嗎？利潤(rùn)總額負(fù)一18204.77

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:44

你好 是的  負(fù)數(shù)不需要繳納企業(yè)所得稅

欣欣 追問

2019-04-16 17:47

那通訊費(fèi)和車子有關(guān)費(fèi)用(有簽用車合同)可以據(jù)實(shí)稅前扣除？

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:49

你好 是的 是可以據(jù)實(shí)扣除的

欣欣 追問

2019-04-16 17:56

企業(yè)所得稅為0不用交稅，那印花稅要交？

答疑蘇老師 解答

2019-04-16 17:58

你好 印花稅有地區(qū)差異 一般根據(jù)營業(yè)收入的一定比例來繳納 所以需要交

欣欣 追問

2019-04-16 18:08

老師，以前是核定征收，對(duì)成本這塊沒有看重，很多數(shù)據(jù)都不真實(shí)，現(xiàn)在是查賬征收，那以前的賬目會(huì)對(duì)后面的賬目有影響？特別是資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)，與實(shí)際賬目都不對(duì)，怎么辦？

答疑蘇老師 解答

2019-04-17 07:56

你好 你現(xiàn)在要整理 找出差異的原因 再調(diào)整下