萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-04-16 17:02

借：本年利潤(rùn) 貸：固定資產(chǎn)？
應(yīng)該說(shuō)費(fèi)用的 收入的
收入費(fèi)用類科目都要結(jié)轉(zhuǎn)

鄒老師 解答

2019-04-16 17:06

你好，一般是沒(méi)有這個(gè)分錄的
損益科目是結(jié)轉(zhuǎn)之后沒(méi)有余額
其他科目也需要結(jié)轉(zhuǎn)，只是結(jié)轉(zhuǎn)是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到次月，不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄而已

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-04-16 17:12

結(jié)轉(zhuǎn)到次月的 我們就不說(shuō)了
就資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在不平 應(yīng)該也就是沒(méi)有把收入和支出的部分結(jié)轉(zhuǎn)是吧

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-04-16 17:13

怎么不平

鄒老師 解答

2019-04-16 17:41

你好，不平的差額是多少，有沒(méi)有哪個(gè)科目的余額或發(fā)生額就是這個(gè)差額

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-04-16 17:53

沒(méi)有

鄒老師 解答

2019-04-16 17:57

你好，那就需要去檢查你報(bào)表數(shù)據(jù)是否都正確了

萌噠噠的小蘿卜 追問(wèn)

2019-04-16 18:05

試算平衡表都是平的
根據(jù)試算平衡表填的資產(chǎn)負(fù)債表就不平了

鄒老師 解答

2019-04-16 18:07

你好，你需要檢查報(bào)表是否有填寫(xiě)錯(cuò)誤，特別是未分配利潤(rùn)