隱居在沙漠 追問

2019-04-16 17:12

老師您好！我是去年的帳，當(dāng)時暫估成本多了，忘記年底沖減，現(xiàn)在跨年才發(fā)現(xiàn)，怎么辦?。?/p>

梅老師 解答

2019-04-16 17:15

把去年成本沖了，結(jié)轉(zhuǎn)到今年來。

隱居在沙漠 追問

2019-04-16 17:22

那去年的報表就負(fù)數(shù)哈？今年更正啊？

梅老師 解答

2019-04-16 20:29

您好，去年不會是負(fù)數(shù)的，如果去年暫估成本多了，說明去年成本結(jié)轉(zhuǎn)多了。

隱居在沙漠 追問

2019-04-16 20:58

老師，這個怎么處理??？

隱居在沙漠 追問

2019-04-16 20:58

就是去年成本轉(zhuǎn)多了

梅老師 解答

2019-04-16 21:00

假如去年多結(jié)轉(zhuǎn)成本，今年會計分錄，借以前年度損益調(diào)整，-100，貸應(yīng)付-暫估-100，借庫存商品100，貸以前年度損益調(diào)整100，借以前年度損益調(diào)整100，貸未分配利潤

隱居在沙漠 追問

2019-04-16 21:09

謝謝老師

梅老師 解答

2019-04-16 21:10

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