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老師 18年有一筆應付職工薪酬福利費沒有計提到管理費用 直接做了借福利費 貸銀行存款 現(xiàn)在今年要調(diào)整 這個怎么調(diào)整呀
Soulmate.H
于2019-04-16 18:17 發(fā)布 ??807次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2019-04-16 18:18
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老師 18年有一筆應付職工薪酬福利費沒有計提到管理費用 直接做了借福利費 貸銀行存款 現(xiàn)在今年要調(diào)整 這個怎么調(diào)整呀
答： 今年的話應該是借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬
老師，請問下我2022年的福利費金額2萬多忘記計提了，只做了 借：應付職工薪酬-福利費，貸：銀行存款。 沒有做計提（借：管理費用-福利費，貸：應付職工薪酬-福利費）這一筆分錄。要如何調(diào)整我的帳。以及稅務要怎么處理
答： 借以前年度損益調(diào)整，貸應付職工薪酬福利費， 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我發(fā)現(xiàn)有我兩筆分錄做錯了。一個是在去年9月的時候發(fā)放福利費，我做了一筆借-管理費用-福利費，貸-現(xiàn)金；又做了一筆計提9月工資，借管理費用-管理人員職工薪酬，貸-應付職工薪酬-職工福利費。當月結(jié)轉(zhuǎn)了。還有一筆是今年的，做了計提工資，借-管理費用-管理人員職工薪酬，貸-應付職工薪酬-職工福利費。當月也結(jié)轉(zhuǎn)了。我應該怎么調(diào)整會這2筆費用呀。
答： 你好，你指結(jié)轉(zhuǎn)到哪里了？你分錄是重復了還是干嘛？
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2016年之前的會計職工福利費，直接借管理費用，貸現(xiàn)金，沒有再做一筆記入應付職工薪酬-福利費里面，匯算清繳中職工薪酬納稅調(diào)整明細表中職工福利費支出這一欄怎么辦
2016年之前的會計職工福利費，直接借管理費用，貸現(xiàn)金，沒有再做一筆記入應付職工薪酬-福利費里面，匯算清繳中職工薪酬納稅調(diào)整明細表中職工福利費支出這一欄怎么辦
發(fā)放職工福利，是直接寫借：管理費用-福利費 貸：銀行存款，還是寫借：：管理費用-福利費 貸：應付職工薪酬-福利費；借：應付職工薪酬-福利費 貸：銀行存款？
老師，之前發(fā)放的福利費直接借管理費用-福利費，貸銀行存款，現(xiàn)在補提怎么提 沒有通過應付職工薪酬-福利費
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Soulmate.H 追問
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