LL 追問

2019-04-17 12:05

我已經(jīng)把18年的報過了，現(xiàn)在需要年報，該怎么辦

張艷老師 解答

2019-04-17 12:26

只能補做上面分錄了，不然所得稅匯算清繳資產(chǎn)總額為零，是通不過的。

LL 追問

2019-04-17 12:37

怎么補做呢？

LL 追問

2019-04-17 12:46

沒有補做過，有人告訴我說可以填0.01，可以嗎？

張艷老師 解答

2019-04-17 13:19

有人告訴我說可以填0.01，可以嗎？----也可以的，只要資產(chǎn)總額有正數(shù)數(shù)字，就可以通過的。

LL 追問

2019-04-17 13:42

這樣前后不一，會不會被查呢？

張艷老師 解答

2019-04-17 15:00

您沒有什么擔(dān)心的。
您公司連資產(chǎn)負(fù)債表都沒有，連資產(chǎn)總額就沒有數(shù)字，都不怕查，填寫這個數(shù)字就怕了？
建議您公司還是及時做好賬務(wù)處理，規(guī)范核算才是。

LL 追問

2019-04-17 15:13

還沒有正式營業(yè)呢，資產(chǎn)負(fù)債表不知道怎么填

張艷老師 解答

2019-04-17 15:26

如果什么業(yè)務(wù)都沒發(fā)生的話，建議就做上面的分錄
借：庫存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款
金額您自己定
不然資產(chǎn)總額沒有數(shù)字，是不能通過的。