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林老師

職稱： 會計師

2016-01-03 15:55

我們公司15年一年都沒有計提過所得稅，如果這個月計提的話，就是直接把全年的利潤總額加在一起，然后乘所得稅稅率么

林老師 解答

2016-01-03 13:56

地稅是每個月都要上報報表

林老師 解答

2016-01-03 17:12

企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*所得稅稅率
應(yīng)納稅所得額=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入-主營業(yè)務(wù)成本-其他業(yè)務(wù)成本-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用-營業(yè)稅金及附加-營業(yè)外支出
沒有計提繳納過所得稅的，需要用1-11月發(fā)生額加上12月發(fā)生額。

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相關(guān)問題討論
您好！這個你要先去稅局申請撤銷之前的申報，然后再重新申報就可以了。
2017-06-11 21:56:26
地稅是每個月都要上報報表
2016-01-03 13:56:20
您好，這怎么可能，一般情況下，累計數(shù)據(jù)是自動出來的，還沒聽說本月數(shù)填寫不了的。
2017-01-15 12:33:27
他顯示的期間是2018-7-1至2018-7-31，所以是月度申報
2018-08-16 14:00:46
你好，現(xiàn)在都一樣的申報格式了
2019-04-12 13:46:54
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