超越平凡 追問

2019-04-18 09:02

是另一個(gè)公司的員工
但公司又沒有轉(zhuǎn)租

張艷老師 解答

2019-04-18 09:09

這個(gè)業(yè)務(wù)的真正的分錄是要這樣做的
借：其他應(yīng)收款
      貸：庫(kù)存現(xiàn)金
取得另一個(gè)公司的員工支付的款項(xiàng)時(shí)，要做
借：庫(kù)存現(xiàn)金
      貸：其他應(yīng)收款

超越平凡 追問

2019-04-18 09:17

當(dāng)時(shí)租來(lái)是準(zhǔn)備給遠(yuǎn)的員工或領(lǐng)導(dǎo)住的，結(jié)果我們公司沒有人往

張艷老師 解答

2019-04-18 09:19

給您一個(gè)思路吧
公司支付的房租，正常計(jì)入員工福利費(fèi)科目核算，對(duì)方公司員工給的費(fèi)用，單獨(dú)計(jì)入內(nèi)帳核算就是了。

超越平凡 追問

2019-04-18 09:25

我們收到的是出租方開的發(fā)票這樣做成其他應(yīng)收款有沒有影響，我公司就一套賬

張艷老師 解答

2019-04-18 09:46

請(qǐng)將您做的分錄上傳一下，幫您看看

超越平凡 追問

2019-04-18 10:08

1月付款是

超越平凡 追問

2019-04-18 10:10

3月收到票據(jù)，借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)   貸：沖

張艷老師 解答

2019-04-18 10:14

您這個(gè)1月份的分錄中的其他應(yīng)收款代表的是什么？
3月份的分錄看不清楚？

超越平凡 追問

2019-04-18 10:25

其他應(yīng)收款是押金

張艷老師 解答

2019-04-18 10:30

3月份的分錄看不清楚？請(qǐng)上傳一下

超越平凡 追問

2019-04-18 10:39

我沒有經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬
是不是不對(duì)

張艷老師 解答

2019-04-18 10:43

談不上錯(cuò)，只是核算不規(guī)范而已。

超越平凡 追問

2019-04-18 10:50

老師是這樣處理嗎？收發(fā)票

張艷老師 解答

2019-04-18 11:01

是的，這是規(guī)范的分錄處理。

超越平凡 追問

2019-04-18 12:19

現(xiàn)在住的人要把費(fèi)用付給公司，我該怎么沖呢

張艷老師 解答

2019-04-18 14:39

這個(gè)就計(jì)入內(nèi)帳核算了。
如果再外帳核算的話，就是要做確認(rèn)收入的分錄，繳納增值稅。