零@點(diǎn) 追問

2019-04-17 18:50

凈利潤(rùn)就是1819.2，然后18年的匯算清繳還沒有做

bamboo老師 解答

2019-04-17 18:54

那您以前年度有虧損么

零@點(diǎn) 追問

2019-04-17 18:56

有，17年凈利潤(rùn)是-2143.23

bamboo老師 解答

2019-04-17 19:06

那您現(xiàn)在寫分錄
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

零@點(diǎn) 追問

2019-04-17 19:08

這個(gè)是年底結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了啊

bamboo老師 解答

2019-04-17 19:14

是年底結(jié)轉(zhuǎn)的  不分配利潤(rùn)的話 不要做您說的那筆分錄

零@點(diǎn) 追問

2019-04-17 19:19

不分配就一直掛在未分配利潤(rùn)嗎？那么彌補(bǔ)17年虧損怎么做分錄！？

bamboo老師 解答

2019-04-17 19:20

您資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)多少金額
彌補(bǔ)17年虧損不用寫分錄 自動(dòng)彌補(bǔ)

零@點(diǎn) 追問

2019-04-17 19:22

18年12月是-324.03

bamboo老師 解答

2019-04-17 19:26

那您總體還是虧損的 不需要分配利潤(rùn)呀

零@點(diǎn) 追問

2019-04-17 19:31

可是利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是正數(shù)啊，資產(chǎn)負(fù)債表17年-2143.23,18年-324.03。18年減去17年就是1819.2

bamboo老師 解答

2019-04-17 19:32

看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的

零@點(diǎn) 追問

2019-04-17 19:33

噢噢，我以為是看利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，

bamboo老師 解答

2019-04-17 19:34

分配利潤(rùn)的話根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)

零@點(diǎn) 追問

2019-04-17 19:36

好的，那么也就是說這個(gè)公司盈利不盈利就看資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)對(duì)吧？

bamboo老師 解答

2019-04-17 19:36

是的 公司盈利不盈利就看資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)