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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-18 09:43

您好
請(qǐng)問(wèn)是個(gè)人部分也由單位承擔(dān)么？

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-04-18 09:50

不是

學(xué)徒 追問(wèn)

2019-04-18 09:52

不是，是個(gè)人的，我們出納交社保的時(shí)候連個(gè)人的一起交了，借:現(xiàn)金或者銀行存款
貸:其他應(yīng)收賬款嗎？

bamboo老師 解答

2019-04-18 09:55

計(jì)提
借：管理費(fèi)用——工資
管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
銀行存款
繳納社保
借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
貸：銀行存款

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 請(qǐng)問(wèn)是個(gè)人部分也由單位承擔(dān)么？
2019-04-18 09:43:46
借應(yīng)付職工薪酬—社保 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—社保
2019-09-23 11:51:27
你好 參考這個(gè) 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019-11-02 20:25:24
借 其他應(yīng)收款貸銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
2019-09-10 11:03:14
先說(shuō)個(gè)大前提；社保時(shí)當(dāng)月交當(dāng)月（這種情況，不需要計(jì)提），工資是下月初計(jì)提，下月發(fā)放。 繳納時(shí)： 管理費(fèi)用-社保 4800 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1900 貸：銀行存款
2018-04-13 13:44:18
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