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桂龍老師

職稱： 中級會計師

2019-04-18 10:25

月末把銷項稅  進項稅轉(zhuǎn)出，銷項-進項的差額就是要交的增值稅

RR 追問

2019-04-18 10:36

那為什么不再做一個分錄把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅？

桂龍老師 解答

2019-04-18 10:58

你只要知道，你應(yīng)交未交的增值稅放在哪個科目核算就可以，具體因個人理解可以放在自己明白的科目，方向?qū)α司蜎]問題。

RR 追問

2019-04-18 11:00

那按你的意思140545.47就是這個月應(yīng)該交的增值稅，為什么我沒見會計在下個月繳納？

桂龍老師 解答

2019-04-18 13:11

你查轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)賬，看看該科目的明細(xì)

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你這里貸方余額，未交增值稅貸方表示還欠的稅
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結(jié)轉(zhuǎn)進項轉(zhuǎn)出，使他沒有余額
2019-06-21 16:59:32
你好，當(dāng)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅二級科目是貸方有期末余額的時候，就需要轉(zhuǎn)出未交增值稅。轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方，代表需要繳納的增值稅。而預(yù)繳增值稅繳納的時候在借方，期末結(jié)轉(zhuǎn)在貸方?jīng)_抵應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2022-01-01 21:17:58
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