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送心意

陽老師

職稱： 中級會計師

2019-04-18 10:28

你好，成本就是你開票時的備注欄中金額合計數(shù)

AnnOu 追問

2019-04-18 10:29

我們不是開差額發(fā)票。我們是交稅時直接扣除項目

陽老師 解答

2019-04-18 10:30

你好，扣除的就是你們的成本呀

AnnOu 追問

2019-04-18 10:39

那成本是增加還是減少呢

陽老師 解答

2019-04-18 10:43

你好，要看你們填寫那個增值稅減免表的金額

AnnOu 追問

2019-04-18 11:16

減免表里：扣除金額是192355元，開票含稅收入是259740元

陽老師 解答

2019-04-18 11:19

你好，你的成本是192355元

AnnOu 追問

2019-04-18 11:38

付款時，這部分成本放在應(yīng)付帳款，結(jié)轉(zhuǎn)成本是如何價稅分離，分錄怎么做？謝謝！

陽老師 解答

2019-04-18 11:39

你好，按你的開票總金額進行收款

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相關(guān)問題討論
你好，成本就是你開票時的備注欄中金額合計數(shù)
2019-04-18 10:28:13
所得稅根據(jù)收入，成本，利潤總額填寫申報 增值稅申報表根據(jù)收入填寫
2017-01-14 15:39:08
差額需要填寫增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料，本期發(fā)生額填寫56，本期扣除額填寫54。
2018-01-21 08:50:19
報企業(yè)所得稅，按利潤表上的數(shù)據(jù)填報
2020-05-03 09:53:51
根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)<營業(yè)稅改征增值稅試點有關(guān)企業(yè)會計處理規(guī)定>的通知》（財會〔2012〕13號）規(guī)定：對于允許從銷售額中扣除相關(guān)費用的，應(yīng)在“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“營改增抵減的銷項稅額”專欄，用于記錄該企業(yè)因按規(guī)定扣減銷售額而減少的銷項稅額；企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時，按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)”科目，按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額，借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目，按實際支付或應(yīng)付的金額，貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。
2018-10-16 20:17:18
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