老師好 給供應商打的預付款 貨來了沒有發(fā)票怎么做賬

答： 您好 借；預付賬款 貸：銀行存款 借：原材料 不含可抵扣進項稅額 貸：預付賬款——暫估預付賬款

預付給供應商的預付款50萬，但是收到60萬的發(fā)票，這個該怎樣做賬？

答： 一、借：預付賬款500000 貸：銀行存款500000 二、借：原材料 600000 貸：預付賬款600000 假定是普通發(fā)票 如果是專用發(fā)票，借方可以抵扣進項稅 三、補付10萬元貨款平賬 借： 預付賬款100000 貸：銀行存款100000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

2017.9.18對公轉(zhuǎn)賬給供應商貨款16350.00，供應商2017.9.19開出發(fā)票,這16350.00是不是得做預付賬款啊,實際發(fā)票到了再預付賬款沖應付賬款?

答： 借預付賬款 貸；銀行存款 借；原材料等科目 貸；預付賬款