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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-04-18 10:59

1
借：應(yīng)交稅費--增值稅加計抵減稅額
       貸：其他收益
2、可以加計扣除的。

最初 追問

2019-04-18 16:04

老師，我們是分公司?，F(xiàn)在以總公司中標(biāo)了一工程
1.需要總公司開票請進度款1400000，總公司需要分公司先轉(zhuǎn)回稅款：增值稅127272.73，增值稅附加15272.73，個人所得稅5090.91
2.分公司預(yù)繳稅：增值稅2%（25454.55）+增值稅附加（3054.55）+所得稅5090.91
交回總公司材料進項稅抵扣99629.84
3.總公司退回多收的稅：（增值稅25454.55+材料稅額99629.84+增值稅附加15010.13+個人所得稅5090.91）
還轉(zhuǎn)回分公司工程款：1400000 怎么做分錄

張艷老師 解答

2019-04-18 16:06

非常抱歉，沒有接觸過此類業(yè)務(wù)，您的這個問題幫您解答不了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
1 借：應(yīng)交稅費--增值稅加計抵減稅額 貸：其他收益 2、可以加計扣除的。
2019-04-18 10:59:17
你好 借：管理費用-交通差旅費 應(yīng)交稅金-增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款
2019-06-10 08:54:22
你好； 1. 是的出差員工發(fā)生的都可以抵扣的? ；? ?都可以按9%計算 抵扣的；分錄是 比如：借管理費用或者銷售費用-差旅費； 進項稅貸銀行存款??
2022-02-09 15:21:00
借:相關(guān)費用科目 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:相關(guān)科目
2019-05-15 13:57:26
可以的，可以不抵扣的
2019-07-05 12:38:24
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