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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-04-18 11:16

是當(dāng)月計(jì)提，扣錢不一定，看你當(dāng)?shù)匾?br/>你們個(gè)人部分在發(fā)工資的時(shí)候扣除了嗎，
如果沒扣除按這個(gè)
借管理費(fèi)用-公積金貸應(yīng)付職工薪酬-公積金
個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里面計(jì)提
繳納借應(yīng)付職工薪酬-公積金，其他應(yīng)收款貸銀存

何以解憂, 追問

2019-04-18 11:20

嗯老師從計(jì)提工資，社保，公積金。到發(fā)放工資，然后銀行扣社保和公積金，這一套的分錄怎么寫。

郭老師 解答

2019-04-18 12:12

借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資
借應(yīng)付管理費(fèi)用社保公基金
貸應(yīng)付職工薪酬社保公積金
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸其他應(yīng)收款
貸銀行存款
借應(yīng)付職工薪酬社保公積金
其他應(yīng)收款
貸銀行存款

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