阿黎 追問(wèn)

2019-04-18 12:05

是的，所得稅不知填

鄒老師 解答

2019-04-18 12:06

你好，利潤(rùn)就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，而不是凈利潤(rùn)

阿黎 追問(wèn)

2019-04-18 12:08

現(xiàn)在申報(bào)表主表上的利潤(rùn)和財(cái)務(wù)報(bào)表上的利潤(rùn)不一樣，剛好是所得稅的數(shù)

鄒老師 解答

2019-04-18 12:08

你好，那說(shuō)明你數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)了
主表的利潤(rùn)總額與利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額 是一樣的

阿黎 追問(wèn)

2019-04-18 12:09

是的，我不知道所得稅費(fèi)用填哪個(gè)位

鄒老師 解答

2019-04-18 12:10

你好，所得稅費(fèi)用填寫在主表的  本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額   欄次

阿黎 追問(wèn)

2019-04-18 12:13

我去年12月份忘記做交的所得稅了，影響報(bào)表了，怎樣補(bǔ)

鄒老師 解答

2019-04-18 12:54

你好，是計(jì)提還是扣繳分錄遺漏了？

阿黎 追問(wèn)

2019-04-18 13:00

計(jì)提扣繳都忘了，老板交的現(xiàn)金

鄒老師 解答

2019-04-18 14:00

你好，那補(bǔ)做計(jì)提，扣繳稅金分錄就是了

阿黎 追問(wèn)

2019-04-18 14:50

季度所得稅申報(bào)時(shí)，所得稅怎樣計(jì)

鄒老師 解答

2019-04-18 15:13

你好，季度應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額

阿黎 追問(wèn)

2019-04-18 15:17

比方說(shuō)今年一季度申報(bào)所得稅，利潤(rùn)總額是1萬(wàn)，我計(jì)提所得稅500元，報(bào)表上利潤(rùn)就成了9500元，填所得表時(shí)，是填1萬(wàn)元，還是9500元

鄒老師 解答

2019-04-18 15:21

你好，是填寫所得表的什么金額？

阿黎 追問(wèn)

2019-04-18 15:22

利潤(rùn)

阿黎 追問(wèn)

2019-04-18 15:27

所得稅預(yù)交表是填利潤(rùn)總額還是填凈利潤(rùn)

鄒老師 解答

2019-04-18 15:32

你好，是填寫營(yíng)業(yè)收入，營(yíng)業(yè)成本，利潤(rùn)總額數(shù)據(jù)

阿黎 追問(wèn)

2019-04-18 15:33

哦，明白了，我填的凈利潤(rùn)，難怪要補(bǔ)

鄒老師 解答

2019-04-18 15:38

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝