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宸宸老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-04-18 15:27

您好，可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)的

張張張朵 追問(wèn)

2019-04-18 15:29

那有些發(fā)票上月底開(kāi)出，我們下月初才收到，這樣開(kāi)出當(dāng)月沒(méi)有做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額入賬會(huì)有問(wèn)題嗎？

宸宸老師 解答

2019-04-18 15:30

您好，一般我們實(shí)際中當(dāng)月收不到發(fā)票很正常的，所以隔月收到后，再入賬也是沒(méi)問(wèn)題的

張張張朵 追問(wèn)

2019-04-18 15:31

老師，如果貨先到，發(fā)票后來(lái)才到，具體怎么做分錄？

宸宸老師 解答

2019-04-18 15:31

您好，如果貨先到，那么就需要暫估入賬呢，等發(fā)票到了之后，紅沖暫估，再根據(jù)發(fā)票金額做藍(lán)字分錄即可

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您好，可以計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)的
2019-04-18 15:27:23
您好 當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未抵扣有沒(méi)有填寫(xiě)附表二？
2019-10-08 17:50:15
您好，是不需要計(jì)入的
2021-10-19 08:24:44
你好，只要認(rèn)證了就要做進(jìn)項(xiàng)稅，需要當(dāng)月抵扣的，抵扣不完可以留抵
2018-09-18 09:11:46
你好，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，不交稅，增值稅留抵，也反映在申報(bào)表中的，以后月份如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)表中自動(dòng)抵扣。
2019-09-23 15:56:03
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