我公司屬于小企業(yè)會計準(zhǔn)則，去年多記了3萬的管理費用，現(xiàn)在怎么處理比較好，匯算清繳怎么辦

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-04-19 09:23

你好，做以前年度損益調(diào)整負(fù)3萬調(diào)整出來

熱茶追問

2019-04-19 09:23

我們沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

暖暖老師解答

2019-04-19 09:42

可以增加到，要不然做到今年直接用管理費用

熱茶追問

2019-04-19 09:49

不能增加一級科目的，如果是二級放到哪個科目下呢，還有如果放到今年我的費用是負(fù)數(shù)沒關(guān)系嗎

暖暖老師解答

2019-04-19 10:08

是負(fù)數(shù)沒有關(guān)系的

熱茶追問

2019-04-19 10:11

之前的分錄是:借管理費用，貸其它應(yīng)付款，現(xiàn)在怎么改呢，匯算清繳不用改了吧

暖暖老師解答

2019-04-19 10:24

做一個紅字分錄今年，改在今年

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