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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2019-04-19 12:24

您好，那您好就收到多少發(fā)票就沖多少暫估，然后到最好還有200多的差額，通過(guò)以前年度損益調(diào)整

朱萍 追問(wèn)

2019-04-19 12:28

但是發(fā)票上開(kāi)了另外的材料，又不是一張發(fā)票，我可以把估價(jià)材料跟不估價(jià)材料分開(kāi)算嗎？到時(shí)估計(jì)的時(shí)候就估了一種材料，后來(lái)發(fā)票把材料開(kāi)在一起，明細(xì)分開(kāi)的

文老師 解答

2019-04-19 12:38

就是碩您當(dāng)時(shí)的預(yù)估不準(zhǔn)確是嗎

朱萍 追問(wèn)

2019-04-19 12:39

是的，但是供應(yīng)商不發(fā)票跟別的材料開(kāi)一起了

朱萍 追問(wèn)

2019-04-19 12:41

這樣我要怎么做憑證啊

朱萍 追問(wèn)

2019-04-19 12:41

求老師指點(diǎn)

文老師 解答

2019-04-19 13:03

分錄的思路還是我上面說(shuō)的，就是庫(kù)存明細(xì)還需要內(nèi)部調(diào)整一下

文老師 解答

2019-04-19 13:04

庫(kù)存二級(jí)科目沒(méi)有設(shè)具體的材料名稱吧？

朱萍 追問(wèn)

2019-04-19 14:27

二級(jí)科目就是裝修材料

朱萍 追問(wèn)

2019-04-19 14:28

一個(gè)統(tǒng)稱裝修材料，沒(méi)有明細(xì)

文老師 解答

2019-04-19 20:08

那記帳憑證沒(méi)有影響

朱萍 追問(wèn)

2019-04-19 20:11

謝謝，老師

文老師 解答

2019-04-19 20:16

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

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你好，同學(xué)。 借 預(yù)付賬款 2 貸 存款 2 借 在建工程 20 貸 預(yù)付賬款 2 應(yīng)付賬款 18 借 應(yīng)付賬款 5 貸 存款 5
2020-04-29 15:45:28
做分錄：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 260000 貸：預(yù)付帳款 130000 貸：銀行存款 130000
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B公司開(kāi)給我們公司的裝修發(fā)票，確認(rèn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-07-02 09:27:56
借：管理費(fèi)用--裝修費(fèi)，貸：應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款
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